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十堰市房地产服务中心2020年部门预算

来源:
发布时间: 2020-01-21
发布者:

 

 

 

十堰市房地产服务中心2020年部门预算

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释


第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施;监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。

3、负责全市房地产开发企业的行业管理;会同有关部门拟订全市房地产综合开发发展规划;负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。

4、负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作;加强全市房地产市场监测和定期发布市场信息工作;负责房地产中介(估价)行业监督、房屋租赁合同备案工作。

5、负责全市房屋测绘管理工作。

6、负责全市产权产籍登记工作。

7、负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理工作;监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。

8、负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。

9、负责全市房屋安全鉴定管理工作;组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。

10、负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。

11、依法查处房地产违法违规行为。

12、负责全市各类建筑的白蚁防治管理,组织开展白蚁防治研究工作及城市害虫灭治工作。

13、指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。

14、为大企业提供"直通车"服务。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市房地产服务中心由机关及下属11个公益二类事业单位构成。其中:参公管理的正县级事业单位1个,即十堰市房地产服务中心;公益二类正科级事业单位11个,即市房地产监察大队、市房屋安全鉴定管理所、市住房维修基金管理中心、市房地产测绘管理中心、市房地产信息中心、市房屋租赁管理中心、市房屋产权交易中心、市白蚁防治研究所、市公租房配建管理中心、市保障房茅箭管理中心、市保障房张湾管理中心。全系统核定编制人数146(其中:参公事业编制29人,事业编制117),实有在编人数101人(其中参公在职15人,事业编在职92人),离休人数2人,退休人数52人。

 

第二部分:2020部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

 

     

          

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款

 

一般公共服务

 

 

  其中:一般公共预算拨款

35482.04

外交

 

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

 

三、其他资金

 

教育   

 

 

 

 

科学技术 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

社会保障和就业 

23.28

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

卫生健康支出

70.83

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

2426.97

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

32960.96

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

35482.04

本年支出合计

35482.04

四、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

35482.04

支出合计

35482.04

 

部门收入总体情况表(二)

                                                                单位:万元

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

35482.04

35482.04

 

 

 

 

 

 

经济建设科

35482.04

35482.04

 

 

 

 

 

07001

  房地产服务中心

33309.61

33309.61

 

 

 

 

 

07003

  公租房配建中心

556.54

556.54

 

 

 

 

 

07004

  保障房茅箭中心

284.60

284.60

 

 

 

 

 

07005

  保障房张湾中心

319.02

319.02

 

 

 

 

 

07006

  房地产测绘中心

60.12

60.12

 

 

 

 

 

07007

  房屋租赁中心

89.16

89.16

 

 

 

 

 

07008

  白蚁防治研究所

194.98

194.98

 

 

 

 

 

07009

房屋产权交易中心

355.15

355.15

 

 

 

 

 

07010

  房地产信息中心

104.79

104.79

 

 

 

 

 

07011

住房维修基金中心

53.13

53.13

 

 

 

 

 

07012

  房屋安全鉴定所

87.77

87.77

 

 

 

 

 

07013

  房地产监察大队

67.17

67.17

 

 

 

 

 

                       

 

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

35482.04

1563.12

33918.92

 

208

社会保障和就业支出

23.28

23.28

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

23.28

23.28

 

 

2080501

    行政单位离退休

23.28

23.28

 

 

210

卫生健康支出

70.83

70.83

 

 

21011

  行政事业单位医疗

70.83

70.83

 

 

2101101

    行政单位医疗

10.79

10.79

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.06

3.06

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.73

2.73

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.57

3.57

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.15

2.15

 

 

2101102

    事业单位医疗

5.11

5.11

 

 

2101102

    事业单位医疗

10.83

10.83

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.83

4.83

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.48

2.48

 

 

2101102

    事业单位医疗

6.74

6.74

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.55

2.55

 

 

2101103

    公务员医疗补助

12.02

12.02

 

 

212

城乡社区支出

2426.97

1339.05

1087.92

 

21201

  城乡社区管理事务

2426.97

1339.05

1087.92

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

330.69

330.69

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

79.00

 

79.00

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

160.00

 

160.00

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

390.92

 

390.92

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

320.16

222.16

98.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

79.28

63.28

16.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

179.38

101.38

78.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

95.96

57.96

38.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

108.09

108.09

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

59.16

51.16

8.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

51.89

51.89

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

143.83

143.83

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

46.19

46.19

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

76.23

76.23

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

306.19

86.19

220.00

 

221

住房保障支出

32960.96

129.96

32831.00

 

22101

  保障性安居工程支出

32831.00

 

32831.00

 

2210199

    其他保障性安居工程支出

32831.00

 

32831.00

 

22102

  住房改革支出

129.96

129.96

 

 

2210201

    住房公积金

6.82

6.82

 

 

2210201

    住房公积金

8.86

8.86

 

 

2210201

    住房公积金

11.40

11.40

 

 

2210201

    住房公积金

7.97

7.97

 

 

2210201

    住房公积金

10.77

10.77

 

 

2210201

    住房公积金

5.68

5.68

 

 

2210201

    住房公积金

24.16

24.16

 

 

2210201

    住房公积金

5.53

5.53

 

 

2210201

    住房公积金

4.79

4.79

 

 

2210201

    住房公积金

15.05

15.05

 

 

2210201

    住房公积金

6.10

6.10

 

 

2210201

    住房公积金

22.83

22.83

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

35482.04

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

23.28

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

70.83

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

2426.97

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

32960.96

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

35482.04

本年支出合计

35482.04

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

35482.04

1563.12

33918.92

 

208

社会保障和就业支出

23.28

23.28

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

23.28

23.28

 

 

2080502

    行政单位离退休

23.28

23.28

 

 

210

卫生健康支出

70.83

70.83

 

 

21011

  行政事业单位医疗

70.83

70.83

 

 

2101102

    行政单位医疗

10.79

10.79

 

 

2101102

    事业单位医疗

10.83

10.83

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.48

2.48

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.15

2.15

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.83

4.83

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

2101102

    事业单位医疗

5.11

5.11

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.57

3.57

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.06

3.06

 

 

2101102

    事业单位医疗

6.74

6.74

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.55

2.55

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.73

2.73

 

 

2101103

    公务员医疗补助

12.02

12.02

 

 

212

城乡社区支出

2426.97

1339.05

1087.92

 

21201

  城乡社区管理事务

2426.97

1339.05

1087.92

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

330.69

330.69

 

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

160.00

 

160.00

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

79.00

 

79.00

 

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

390.92

 

390.92

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

76.23

76.23

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

51.89

51.89

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

306.19

86.19

220.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

108.09

108.09

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

95.96

57.96

38.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

46.19

46.19

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

59.16

51.16

8.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

179.38

101.38

78.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

143.83

143.83

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

79.28

63.28

16.00

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

320.16

222.16

98.00

 

221

住房保障支出

32960.96

129.96

32831.00

 

22101

  保障性安居工程支出

32831.00

 

32831.00

 

2210199

    其他保障性安居工程支出

32831.00

 

32831.00

 

22102

  住房改革支出

129.96

129.96

 

 

2210201

    住房公积金

7.97

7.97

 

 

2210201

    住房公积金

10.77

10.77

 

 

2210201

    住房公积金

6.10

6.10

 

 

2210201

    住房公积金

8.86

8.86

 

 

2210201

    住房公积金

11.40

11.40

 

 

2210201

    住房公积金

6.82

6.82

 

 

2210201

    住房公积金

5.53

5.53

 

 

2210201

    住房公积金

5.68

5.68

 

 

2210201

    住房公积金

15.05

15.05

 

 

2210201

    住房公积金

4.79

4.79

 

 

2210201

    住房公积金

24.16

24.16

 

 

2210201

    住房公积金

22.83

22.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

                                  单位:万元

科目编码

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

1563.12

1408.29

154.83

301

工资福利支出

1383.98

1383.98

 

30110

  事业单位失业保险费

4.21

4.21

 

30111

  基本医疗保险

58.81

58.81

 

30102

  津贴补贴

254.78

254.78

 

30109

  基本养老保险费

143.80

143.80

 

30103

  奖金

6.39

6.39

 

30101

  基本工资

407.00

407.00

 

30113

  住房公积金

129.96

129.96

 

30105

  奖励性补贴补助

300.20

300.20

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

66.81

66.81

 

30115

  公务员医疗定额补助

2.95

2.95

 

30112

  公务员医疗补助

9.07

9.07

 

302

商品和服务支出

154.83

 

154.83

30221

  退休费

0.76

 

0.76

30213

  维修()

10.07

 

10.07

30228

  工会经费

14.70

 

14.70

30211

  差旅费

12.45

 

12.45

30206

  电费

20.00

 

20.00

30201

  办公费

10.53

 

10.53

30205

  水费

6.70

 

6.70

30239

  公务交通补贴

14.02

 

14.02

30299

  其他商品和服务支出

0.97

 

0.97

30235

  公车租赁费

2.03

 

2.03

30216

  培训费

8.30

 

8.30

30207

  邮电费

13.10

 

13.10

30220

  离休费

0.40

 

0.40

30231

  公务用车运行维护费

6.34

 

6.34

30217

  公务接待费

4.25

 

4.25

30202

  印刷费

6.50

 

6.50

30215

  会议费

2.00

 

2.00

30229

  福利费

21.71

 

21.71

303

对个人和家庭的补助

24.31

24.31

 

30305

  生活补助(遗属)

1.03

1.03

 

30301

  离休费

23.28

23.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

单位:万元

项目

预算数

合计

15.31

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

4.25

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

11.06

      公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

单位编码

单位名称

项目绩效目标

一级指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

经济建设科

 

 

 

 

 

 

 

房地产服务中心

 

 

 

 

 

 

07001

房地产服务中心

保障性安居工程配套基础设施

产出指标

成本指标

不超过当年计划

32831万元

工作计划。

07001

房地产服务中心

完善城市功能,完成城区棚户区改造3000

产出指标

成本指标

精简成本

计划数3.8591亿元,实际支付1.6亿元

棚改转贷协议和预算测算方案

07001

房地产服务中心

保障性安居工程配套基础设施

效益指标

满意度指标

民意调查

90%

民意调查。

07001

房地产服务中心

规范和完善房地产市场

效益指标

社会效益指标

房地产管理工作

推进各项房地产管理工作更好发展

工作计划。

07001

房地产服务中心

规范和完善房地产市场

效益指标

社会效益指标

房地产市场

规范和完善

工作计划。

07001

房地产服务中心

完善城市功能,完成城区棚户区改造3000

产出指标

数量指标

城区棚户区改造

3000

工作计划。

07001

房地产服务中心

完善城市功能,完成城区棚户区改造3000

效益指标

社会效益指标

完善城市功能

改善城市面貌,优化土地资源的配置

工作计划。

07001

房地产服务中心

保障性安居工程配套基础设施

产出指标

时效指标

完成时效

当年完成

工作计划。

07001

房地产服务中心

规范和完善房地产市场

效益指标

满意度指标

投诉率

低于上年10%

工作计划。

07003

公租房配建中心

按时缴纳房屋出租相关税费以及相关配套设施,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

效益指标

满意度指标

业主满意度

90%

问卷调查

07003

公租房配建中心

充实服务人数,保障正常工作运行,维护社会安定

效益指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

工作计划

07003

公租房配建中心

按时对房屋管理、维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

产出指标

时效指标

收费完成率

收费完成率为95%

工作计划

07003

公租房配建中心

按时对房屋维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

产出指标

时效指标

维护时效

1-3

工作计划

07003

公租房配建中心

按时缴纳房屋出租相关税费以及相关配套设施,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

产出指标

成本指标

房租收入应缴税费

33.26万元

租赁合同

07003

公租房配建中心

充实服务人数,保障正常工作运行,维护社会安定

效益指标

社会效益指标

工作运行

正常工作运行

工作计划

07003

公租房配建中心

按时缴纳房屋出租相关税费以及相关配套设施,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

产出指标

时效指标

缴纳税费时间

收到房租当月

按税法要求。

07003

公租房配建中心

按时对房屋管理、维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

效益指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

调查问卷

07003

公租房配建中心

按时对房屋管理、维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

产出指标

时效指标

维护时效

1-3

工作计划

07003

公租房配建中心

充实服务人数,保障正常工作运行,维护社会安定

产出指标

数量指标

保障房租金

1500万元

合同约定

07003

公租房配建中心

按时缴纳房屋出租相关税费以及相关配套设施,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

产出指标

成本指标

成本费用

成本费用控制在8.66万元以内。

合同衣着渥

07003

公租房配建中心

按时对房屋维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

产出指标

成本指标

维修成本

14.08万元

成本测算方案

07003

公租房配建中心

按时缴纳房屋出租相关税费以及相关配套设施,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

效益指标

经济效益指标

租金收入

全年收入180万元

按税法要求。

07003

公租房配建中心

充实服务人数,保障正常工作运行,维护社会安定

产出指标

数量指标

直管公房租金

180万元

合同约定

07003

公租房配建中心

按时对房屋管理、维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

产出指标

成本指标

管理、维护成本

283万元

成本测算方案

07003

公租房配建中心

充实服务人数,保障正常工作运行,维护社会安定

产出指标

成本指标

控制人员成本

64万元以内

工作计划

07003

公租房配建中心

按时对房屋维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

效益指标

经济效益指标

房租收益

180万元

租赁合同

07003

公租房配建中心

按时对房屋管理、维护,确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用

效益指标

经济效益指标

租金收入

保障房租金收入3200

租赁合同

 

第三部分、2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入35482.04万元,全部为财政拨款。与2019年部门预算收入相比,总收入增加了32569.3万元,增幅1118%,增加的原因是增加了其他保障性安居工程支出(省转移支付)32831.00万元。

2020年部门预算总支出35482.04万元,主要包括社会保障和就业支出23.28万元,卫生健康支出70.83万元,城乡社区事务支出2426.97万元,住房保障支出32960.96万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加了32569.3万元,增幅1118%。其中社会保障和就业支出增加了1.12万元,增幅5.05%,主要是离休人员经费增加;医疗卫生支出减少0.16万元,降幅0.23%,主要减少原因是正常退休而相应减少;城乡社区事务支出减少263.11万元,降幅9.78%,减少原因是公用经费统一调减;住房保障支出增加32831.45万元,增幅25351%,主要增加原因是增加了其他保障性安居工程支出(省转移支付)32831.00万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数38482.04万元,较上年财政拨款数增加了32569.3万元,增幅1118%,增加的原因是增加了其他保障性安居工程支出(省转移支付)32831.00万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年我单位一般公共预算支出35482.04万元,主要包括社会保障和就业支出23.28万元,卫生健康支出70.83万元,城乡社区事务支出2426.97万元,住房保障支出32960.96万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加了32569.3万元,增幅1118%。其中社会保障和就业支出增加了1.12万元,增幅5.05%,主要是离休人员经费增加;医疗卫生支出减少0.16万元,降幅0.23%,主要减少原因是正常退休而相应减少;城乡社区事务支出减少263.11万元,降幅9.78%,减少原因是公用经费统一调减;住房保障支出增加32831.45万元,增幅25351%,主要增加原因是增加了其他保障性安居工程支出(省转移支付)32831.00万元。2020年一般公共预算支出较去年增加了32569.3万元,增幅1118%,增加的原因是增加了其他保障性安居工程支出(省转移支付)32831.00万元。

1、基本支出1563.12万元。其中工资福利支出1383.98万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出154.83万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出24.31万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出33918.92万元。

城乡社区支出(类)1087.92万元,其中:城乡社区管理事务(款)1087.92万元,住宅建设与房地产市场监管(项)629.92万元,主要用于白蚁防灭治、市场管理服务、信息化建设及维护、保障房维护及管理、税金以及维护经费等支出;

其他城乡社区管理事务支出(项)458.00万元,主要是单位以钱养事支出;

保障性安居工程支出(类)32831.00万元,其中:保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)32831.00万元,均为中央和省转移支付。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数15.31万元,较上年18.01万元减少2.7万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。

2、公务接待费预算4.25万元,较上年预算5万元减少0.75万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省住建厅和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察住房建设、住房保障工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,严格控制公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算11.06万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费11.06万元,较上年预算13.01万元减少1.95万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算154.83万元,其中办公费10.53万元,印刷费6.5万元,差旅费12.45万元,水费6.7万元,电费20万元,邮电费13.1万元,会议费2.00万元,培训费8.3万元,维修()10.07万元,公务接待费4.25万元;公务用车运行维护费6.34万元,公车租赁费2.03万元,工会经费14.7万元,福利费21.71万元,公务交通补贴14.02万元,离休公用0.40万元,退休公用0.76万元,其他商品和服务支出0.97万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算114.8万元,其中:

1、货物类政府采购56.76万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购58.04万元,主要是各单位车辆及运输机械租赁服务、建筑物清洁服务、电信服务、广告服务、咨询服务等。

八、绩效目标设置情况

2020市房地产服务中心项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款33918.92万元。

九、国有资产占用情况

  本部门共有车辆2辆,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

 

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指我局参公人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指我局事业人员为调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

4、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):指我局事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。以及为保障工作正常开展,单位编外长期聘用人员的基本支出、为保障政府临时交办工作顺利开展的其他不可预见支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):是指局机关及预算内二级单位离退休人员的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项):是指局机关及预算内二级单位在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指局机关及预算内二级单位在职干部职工住房公积金方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。